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Diária de Viagem - Empenho 4363/0

Data pagamento : 29/10/2024


DataValorEmpenhoFavorecido
15/10/2024419,804363162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4011, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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